时间:2025-07-12 04:55:06 来源:网络整理 编辑:创业研究
年末所得税计提的金额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额。计提的分录是,借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税。比如截止到第四季度为止利润总额本年累计1000万,截止到第三季度为止利润总额
年末所得税计提的金额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额。计提的分录是,
借:所得税费用,
贷:应交税费—企业所得税。
比如截止到第四季度为止利润总额本年累计1000万,截止到第三季度为止利润总额本年累计600万,那年末第四季度计提的所得税金额=1000万*25%—600万*25%=100万。
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